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2016年平凉市人民代表大会常务委员会办公室部门决算

  • 时间:2017-10-09 15:02:00
  • 来源:人大办公室
  • 责任编辑:人大办公室
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  一、部门概况

  (一)主要职能

  市人大常委会办公室的主要职责是:负责调研并提出常委会年度工作要点和阶段性工作安排,督查常委会主要工作部署和决议、决定的贯彻落实;负责市人代会、市人大常委会、主任会、党组会等各类会议的筹备、组织、服务工作;负责常委会各类报告、文件、公告以及领导讲话等文字材料的起草、印制、发送,编发常委会公报、工作简报等;负责与“一府两院”的联系和机关其他政务、事务保障工作。

  (二)部门决算单位构成

  平凉市人民代表大会常务委员会办公室部门决算构成单位有办公室、研究室、法制工作委员会、财经预算工作委员会、民侨内务司法工作委员会、农业城建环保工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、代表人事工作委员会等8个机构。

  二、2016年度部门决算情况说明

  (一)收支情况

  1、关于平凉市人民代表大会常务委员会办公室2016年度收入支出决算情况说明

  2016年平凉市人民代表大会常务委员会办公室年初结转结余259.52万元,2016年收入合计881.37万元,本年支出合计805.78万元,年末结转结余348.82万元。 

  2、关于平凉市人民代表大会常务委员会办公室2016年度财政拨款收入支出决算情况说明

      2016年度平凉市人民代表大会常务委员会办公室财政拨款收入881.37万元,年初财政拨款结转结余259.52万元,本年支出804.16万元,年末财政拨款结转结余336.73万元。

  3、关于平凉市人民代表大会常务委员会办公室2016年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

     2016年度平凉市人民代表大会常务委员会办公室一般公共预算财政拨款收入881.37万元,年初一般公共预算财政拨款结转结余259.52万元,本年支出804.16万元,年末一般公共预算财政拨款结转结余336.73万元。 

  (二)“三公”经费

  2016年“三公”经费支出共计16.02万元。其中公务用车运行维护费14.6万元,公务接待费1.42万元,因公出国(境)费用0万元。2016年“三公”经费比上年减少45.52万元,其中公务用车运行维护费减少37.65万元,公务接待费减少7.87万元。主要原因是:公车用车改革后,车辆运行维护费减少;2016年度平凉市人民代表大会常务委员会办公室严格执行中央八项规定精神和市委有关规定,公务接待减少陪员,控制标准,加之接待批次人数较上年减少,总体费用下降。  

  (三)其他重要事项说明

  1、关于机关运行经费支出情况的说明

   本部门2016年度机关运行经费支出318.84万元,比2015年减少1.72万元,下降0.54%。主要原因是:机关严格管理,厉行节约,压缩开支。

  2、关于政府采购支出情况的说明

  本部门2016年度政府采购支出总额4.41万元,其中:政府采购货物支出4.41万元、政府采购工程支出0万元,政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%,其中:授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。  

  3、关于国有资产占用情况的说明

  止2016年12月31日,本部门共有车辆7辆(市级公务用车改革后取消3辆,移交机关事务管理局2辆,留用调研应急通讯车2辆),账面价值278.97(车辆移交后固定资产未下账);办公电脑、办公家具等其他固定资产132.25万元,固定资产合计411.22万元。单位价值50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 

  4、关于预算绩效情况的说明

  根据财政预算绩效管理要求,本部门组织对2016年度一般公共预算项目支出开展绩效评价。其中,涉及项目0个,资金0万元,占2016年度一般公共预算项目支出0%。 

  三、名词解释 

  财政拨款收入:级财政当年拨付的资金。

  事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

  经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

  其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

  用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

  上年结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

  一般公共服务:平凉市人民代表大会常务委员会办公室用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

  社会保障和就业:平凉市人民代表大会常务委员会办公室用于离退休人员的经费。

  住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

  住房公积金:指按照国家统一规定,依据上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

  基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

  项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

  年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排,因客观条件发生变化无法按原计划实施,需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

  三公经费:是指级部门用财政拨款安排的因公出国(境)费,公务用车购置及运行费和公务接费。

  机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

  附表: 1.收入支出决算表

         2.收入决算表

         3.支出决算表

         4.财政拨款收入支出决算表

         5.一般公共预算财政拨款支出决算表

         6.一般公共预算财政拨款基本支出决算表  

       7.一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表   

       8.政府性基金预算财政拨款收入支出决算表 

   

    2016年平凉市人民代表大会常务委员会办公室部门决算公开附表