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2019年平凉市人民代表大会常务委员会办公室部门决算

  • 时间:2020-09-10 13:14:00
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  • 责任编辑:人大办公室
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第一部分  部门基本情况

   (一)职责职能
    市人大常委会办公室的主要职责是:负责调研并提出常委会年度工作要点和阶段性工作安排,督查常委会主要工作部署和决议、决定的贯彻落实;负责市人代会、市人大常委会、主任会、党组会等各类会议的筹备、组织、服务工作;负责常委会各类报告、文件、公告以及领导讲话等文字材料的起草、印制、发送,编发常委会公报、工作简报等;负责与“一府一委两院”的联系和机关其他政务、事务保障工作。

   (二)机构设置情况

   平凉市人民代表大会常务委员会办公室部门决算构成单位有办公室、研究室、法制工作委员会、财经预算工作委员会、民侨内务司法工作委员会、农业城建环保工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、代表人事工作委员会等8个机构。

第二部分  2019年度部门决算报表

    表一:收入支出决算总表(见附件)

    表二:收入决算表(见附件)

    表三:支出决算表(见附件)

    表四:财政拨款收入支出决算总表(见附件)

    表五:一般公共预算财政拨款支出决算表(见附件)

    表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表(见附件)

    表七:一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表(见附件)

    表八:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表(见附件)

    备注:除涉密信息外,《收入决算表》《支出决算表》《一般公共预算财政拨款支出决算表》和《政府性基金预算财政拨款收入支出决算表》应当细化公开到功能分类项级科目,《一般公共预算财政拨款基本支出决算表》应当细化公开到经济分类款级科目。没有数据的表格要零报告(即列出空表并附说明)。

第三部分   2019年度部门决算情况说明

    一、收入支出决算总体情况说明

    本部门2019年度收入总计1193.66万元,支出总计1193.66万元。与2018年决算数相比,收入增加9.81万元,增加0.83%,支出增加9.81万元,增加0.83%,主要原因是政策性工资增长。

    二、收入决算情况说明

    本部门2019年度收入合计968.30万元,其中:财政拨款收入898.84万元,占92.83%;其他收入69.46177万元,占7.17%。

    三、支出决算情况说明

    本部门2019年度支出合计949.32万元,其中:基本支出949.32万元,占100%。

    四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

    本部门2019年度财政拨款收入合计898.84万元,较上年决算数减少91.67万元,减少9%。主要原因是:机关日常运行经费减少。较年初预算数增加35.65万元,增加4%。主要原因是政策性工资增长

    本部门2019年度财政拨款支出合计949.32万元,较上年决算数增加114.32万元,增加13.69%。主要原因是:政策性工资增长。较年初预算数增加86.13万元,增加10%。主要原因是政策性工资增长

    五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

    本部门2019年度一般公关预算财政拨款支出合计874.94万元,较上年决算数增加39.94万元,增加4.78%。主要原因是政策性工资增长。较年初预算数增加11.75万元,1.36%。主要原因是政策性工资增长

    1、一般公共服务支出767.27万元,占87.69%,较年初预算数增加22.63万元,主要原因是政策性工资增长;

    2、社会保障与就业支出76.27万元,占8.72%,较年初预算数增加20.98万元。

    3、医疗卫生与计划生育支出31.3961万元,占3.59%,较年初预算数10.1万元;

    4、住房保障支出0万元,占0%,较年初预算数0万元。

    六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

    本部门2019年度一般公共财政拨款基本支出874.94万元。其中:人员经费581.54万元,较上年增加28.52万元,主要原因是政策性增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、伙食补助费、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助。公用经费293.40万元,较上年增加11.42万元,主要原因是办公设备购置。公用经费用途主要包括办公费、印刷费、水费、邮电费、取暖费、差旅费、维修(护)费、租赁费、公务招待费、劳务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出。2019年基本收入898.84万元,较上年减少91.67万元,主要原因是机关日常运行经费减少。基本支出874.94万元,较上年增加39.94万元,主要原因是政策性增资。上年基本支出结转198.1万元,年末结转(余)222.01万元。基本支出874.94万元,比当年预算增加11.75万元,增加1.36%;主要原因是政策性增资。

    七、政府性基金预算收支决算情况说明

    本部门2019年度政府性基金预算收入合计0万元,较上年决算数0万元,0%。本部门2019年度政府性基金预算支出合计0万元,较上年决算数0万元,0%。

    八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

    (一)“三公”经费财政拨款支出总体情况说明

    2019年度本部门“三公”经费支出共计5.03万元,较年初预算数减少9.97万元,主要原因是公务用车运行费减少。较上年支出数增加1.51万元,主要原因是公务接待费增加。

    (二)“三公”经费财政拨款支出具体情况说明

    2019年度本部门因公出国(境)费用0万元。

    公务车购置费0万元。

    公务车运行维护费3.43万元,主要用于基层调研,费用支出较年初预算数减少6.57万元,主要原因是公务用车运行费减少;较上年支出数减少0.09万元,主要原因是公务用车运行费减少。

    公务接待费1.6万元,主要用于上级部门调研的接待支出,费用支出较年初预算数减少3.4万元。较上年支出数增加1.6万元,主要原因是上级部门调研。

    九、其他需要说明的事项

    (一)机关运行经费情况说明

    2019年本部门机关运行经费支出293.40万元(与部门决算中行政单位和参照公务员法管理事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致),机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2018增加11.42万元,4%,主要原因是办公场所搬迁,取暖费增加

    (二)政府采购支出情况的说明

    2019年本部门政府采购支出总额12.29万元,其中:办公设备购置12.29万元。

    (三)国有资产占用情况的说明

     截至2019年12月31日,本部门共有车辆2辆,其中:机要通信用车1辆,应急保障用车1辆。单价50万元以上通用设备0台,单价100万元以上专用设备0台。

    十、关于预算绩效情况的说明

    我单位未发生绩效评价事项。

第四部分  名词解释

    财政拨款收入:级财政当年拨付的资金。

    事业收入:事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

    经营收入:事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

    其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

    用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的财政拨款收入事业收入经营收入其他收入不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

    年初结转和结余:指以前年度尚未完成,结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

    结余分配:指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》(财教[2012]32号)规定,事业单位职工福利基金的提取比例,在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定,国家另有规定的从其规定。

    年末结转和结余:指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

    一般公共服务:***(单位名称)用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

    社会保障和就业:***(单位名称)用于离退休人员的经费。

    住房保障支出:指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

    住房公积金:指按照国家统一规定,依据上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

    基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

    项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

    “三公”经费:指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置费反映单位公务用车购置支出(含车辆购置税);公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

    机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用

    工资福利支出(支出经济分类科目类级):反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬,以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

    商品和服务支出(支出经济分类科目类级):反映单位购买商品和服务的支出(不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出)。

    对个人和家庭的补助(支出经济分类科目类级):反映用于对个人和家庭的补助支出。

    其他资本性支出(支出经济分类科目类级):反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产,以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

    附表: 平凉市人民代表大会常务委员会2019年部门决算公开表