平凉市人大常委会办公室部门决算

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平凉市人大常委会办公室部门决算

责任编辑：范建刚来源：平凉市人大常委会办公室时间：2022-09-23 11:15

第一部分基本概况.................................

一、部门职责.........................................

二、机构设置.........................................

第二部分 2021年度部门决算表........................

一、收入支出决算总表.................................

二、收入决算表.......................................

三、支出决算表.......................................

四、财政拨款收入支出决算总表.........................

五、一般公共预算财政拨款支出决算表...................

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表...............

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表.......

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表.............

九、国有资本经营预算财政拨款支出决算表...............

第三部分 2021年度部门决算情况说明..................

一、收入支出决算总体情况说明.........................

二、收入决算情况说明.................................

三、支出决算情况说明.................................

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明.................

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明.............

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明.........

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明.

八、机关运行经费支出说明.............................

九、政府采购支出说明.................................

十、国有资产占用情况说明.............................

十一、预算绩效情况说明...............................

第四部分名词解释...................................

第五部分附件.......................................

第一部分部门概况

一、职责职能

市人大常委会办公室的主要职责是：负责调研并提出常委会年度工作要点和阶段性工作安排，督查常委会主要工作部署和决议、决定的贯彻落实；负责市人代会、市人大常委会、主任会、党组会等各类会议的筹备、组织、服务工作；负责常委会各类报告、文件、公告以及领导讲话等文字材料的起草、印制、发送，编发常委会公报、工作简报等；负责与“一府一委两院”的联系和机关其他政务、事务保障工作。

二、机构设置情况

平凉市人民代表大会常务委员会办公室部门决算构成单位有办公室、研究室、法制工作委员会、财经预算工作委员会、民侨内务司法工作委员会、农业城建环保工作委员会、教育科学文化卫生工作委员会、代表人事工作委员会等8个机构。

第二部分 2021年度部门决算表

收入支出决算总表
				公开01表
部门：				金额单位：万元
收入			支出
项目	行次	金额	项目	行次	金额
栏次		1	栏次		2
一、一般公共预算财政拨款收入	1	1160.66	一、一般公共服务支出	31	1094.94
二、政府性基金预算财政拨款收入	2		二、外交支出	32
三、国有资本经营预算财政拨款收入	3		三、国防支出	33
四、上级补助收入	4		四、公共安全支出	34
五、事业收入	5		五、教育支出	35
六、经营收入	6		六、科学技术支出	36
七、附属单位上缴收入	7		七、文化旅游体育与传媒支出	37
八、其他收入	8	13	八、社会保障和就业支出	38	103.53
	9		九、卫生健康支出	39	34.29
	10		十、节能环保支出	40
	11		十一、城乡社区支出	41
	12		十二、农林水支出	42	68.22
	13		十三、交通运输支出	43
	14		十四、资源勘探工业信息等支出	44
	15		十五、商业服务业等支出	45
	16		十六、金融支出	46
	17		十七、援助其他地区支出	47
	18		十八、自然资源海洋气象等支出	48
	19		十九、住房保障支出	49	0.31
	20		二十、粮油物资储备支出	50
	21		二十一、国有资本经营预算支出	51
	22		二十二、灾害防治及应急管理支出	52
	23		二十三、其他支出	53
	24		二十四、债务还本支出	54
	25		二十五、债务付息支出	55
	26		二十六、抗疫特别国债安排的支出	56
本年收入合计	27	1173.66	本年支出合计	57	1173.66
使用非财政拨款结余	28		结余分配	58
年初结转和结余	29	138.53	年末结转和结余	59	138.53
总计	30		总计	60	1312.19
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。本套报表金额单位转换时可能存在尾数误差。

收入决算表
								公开02表
部门：							金额单位：万元
项目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6	7
合计		1173.66	1160.66					13
201	一般公共服务支出	968.11	955.11					13
20101	人大事务	968.11	955.11					13
2010101	行政运行	745.78	743.68					2.1
2010199	其他人大事务支出	222.33	211.43					10.9
208	社会保障和就业支出	103.05	103.05
20805	行政事业单位养老支出	97.11	97.11
2050501	行政单位离退休	28.53	28.53
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.57	68.57
20807	就业补助	5.09	5.09
2070705	公益性岗位补贴	4.59	4.59
2080711	就业见习补贴	0.5	0.5
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.86	0.86
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.86	0.86
210	卫生健康支出	34.29	34.29
21011	行政事业单位医疗	34.29	34.29
2101101	行政单位医疗	34.29	34.29
213	农林水支出	68.22	68.22
21399	其他农林水支出	68.22	68.22
2139999	其他农林水支出	68.22	68.22
221	住房保障支出
22102	住房改革支出
2210203	购房补贴
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。

支出决算表
							公开03表
部门：						金额单位：万元
项目		本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出
功能分类科目编码	科目名称


栏次		1	2	3	4	5	6
合计		1301.29	957.04	344.25
201	一般公共服务支出	1094.94	750.69	344.25
20101	人大事务	1094.94	750.69	344.25
2010101	行政运行	750.69	750.69
2010199	其他人大事务支出	344.25		344.25
208	社会保障和就业支出	103.53	103.53
20805	行政事业单位养老支出	97.59	97.59
2050501	行政单位离退休	29.01	29.01
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出	68.57	68.57
20807	就业补助	5.09	5.09
2070705	公益性岗位补贴	4.59	4.59
2080711	就业见习补贴	0.5	0.5
20827	财政对其他社会保险基金的补助	0.86	0.86
2082702	财政对工伤保险基金的补助	0.86	0.86
210	卫生健康支出	34.29	34.29
21011	行政事业单位医疗	34.29	34.29
2101101	行政单位医疗	34.29	34.29
213	农林水支出	68.22	68.22
21399	其他农林水支出	68.22	68.22
2139999	其他农林水支出	68.22	68.22
221	住房保障支出	0.31	0.31
22102	住房改革支出	0.31	0.31
2210203	购房补贴	0.31	0.31
注：本表反映部门本年度各项支出情况。

财政拨款收入支出决算总表
											公开04表
部门：										金额单位：万元
收入					支出
项目		行次	金额		项目		行次	合计		一般公共预算财政拨款	政府性基金预算财政拨款	国有资本经营预算财政拨款

栏次			1		栏次			2		3	4	5
一、一般公共预算财政拨款		1	1160.66		一、一般公共服务支出		33	1092.84		1092.84
二、政府性基金预算财政拨款		2			二、外交支出		34
三、国有资本经营财政拨款		3			三、国防支出		35
		4			四、公共安全支出		36
		5			五、教育支出		37
		6			六、科学技术支出		38
		7			七、文化旅游体育与传媒支出		39
		8			八、社会保障和就业支出		40	103.53		103.53
		9			九、卫生健康支出		41	34.29		34.29
		10			十、节能环保支出		42
		11			十一、城乡社区支出		43
		12			十二、农林水支出		44	68.22		68.22
		13			十三、交通运输支出		45
		14			十四、资源勘探工业信息等支出		46
		15			十五、商业服务业等支出		47
		16			十六、金融支出		48
		17			十七、援助其他地区支出		49
		18			十八、自然资源海洋气象等支出		50
		19			十九、住房保障支出		51	0.31		0.31
		20			二十、粮油物资储备支出		52
		21			二十一、国有资本经营预算支出		53
		22			二十二、灾害防治及应急管理支出		54
		23			二十三、其他支出		55
		24			二十四、债务还本支出		56
		25			二十五、债务付息支出		57
		26			二十六、抗疫特别国债安排的支出		58
本年收入合计		27	1160.66		本年支出合计		59	1299.19		1299.19
年初财政拨款结转和结余		28	138.53		年末财政拨款结转和结余		60
一般公共预算财政拨款		29	138.53				61
政府性基金预算财政拨款		30					62
国有资本经营预算财政拨款		31					63
总计		32	1299.19		总计		64	1299.19		1299.19
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款、政府性基金预算财政拨款和国有资本经营预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
									公开05表
部门：									金额单位：万元
项目				本年支出
功能分类科目编码	科目名称			小计		基本支出			项目支出


栏次				1		2			3
合计				1299.19		954.94			344.25
201	一般公共服务支出			109.28		748.59			344.25
20101	人大事务			109.28		748.59			344.25
2010101	行政运行			748.59		748.59
2010199	其他人大事务支出			344.25					344.25
208	社会保障和就业支出			103.05		103.53
20805	行政事业单位养老支出			97.11		97.59
2050501	行政单位离退休			28.53		29.01
2080505	机关事业单位基本养老保险缴费支出			68.57		68.57
20807	就业补助			5.09		5.09
2070705	公益性岗位补贴			4.59		4.59
2080711	就业见习补贴			0.5		0.5
20827	财政对其他社会保险基金的补助			0.86		0.86
2082702	财政对工伤保险基金的补助			0.86		0.86
210	卫生健康支出			34.29		34.29
21011	行政事业单位医疗			34.29		34.29
2101101	行政单位医疗			34.29		34.29
213	农林水支出			68.22		68.22
21399	其他农林水支出			68.22		68.22
2139999	其他农林水支出			68.22		68.22
221	住房保障支出
22102	住房改革支出
2210203	购房补贴
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。

一般公共预算财政拨款基本支出决算明细表
																公开06表
部门：																金额单位：万元
人员经费							公用经费
科目编码	科目名称				决算数		科目编码		科目名称			决算数		科目编码		科目名称			决算数

301	工资福利支出				726.48		302		商品和服务支出			87.98		307		债务利息及费用支出
30101	基本工资				210.42		30201		办公费			10.99		30701		国内债务付息
30102	津贴补贴				220.45		30202		印刷费					30702		国外债务付息
30103	奖金				83.82		30203		咨询费					310		资本性支出
30106	伙食补助费						30204		手续费			0.03		31001		房屋建筑物购建
30107	绩效工资						30205		水费			0.15		31002		办公设备购置
30108	机关事业单位基本养老保险缴费				68.57		30206		电费			3.3		31003		专用设备购置
30109	职业年金缴费						30207		邮电费			2.29		31005		基础设施建设
30110	职工基本医疗保险缴费				34.29		30208		取暖费			7.89		31006		大型修缮
30111	公务员医疗补助缴费						30209		物业管理费			1.54		31007		信息网络及软件购置更新
30112	其他社会保障缴费				5.1		30211		差旅费			9.5		31008		物资储备
30113	住房公积金				87.69		30212		因公出国（境）费用					31009		土地补偿
30114	医疗费						30213		维修（护）费			0.27		31010		安置补助
30199	其他工资福利支出				16.14		30214		租赁费			0.1		31011		地上附着物和青苗补偿
303	对个人和家庭的补助				137.35		30215		会议费			3.69		31012		拆迁补偿
30301	离休费						30216		培训费			3.51		31013		公务用车购置
30302	退休费						30217		公务接待费					31019		其他交通工具购置
30303	退职（役）费						30218		专用材料费					31021		文物和陈列品购置
30304	抚恤金						30224		被装购置费					31022		无形资产购置
30305	生活补助				137.35		30225		专用燃料费					31099		其他资本性支出
30306	救济费						30226		劳务费			4.65		399		其他支出
30307	医疗费补助						30227		委托业务费					39906		赠与
30308	助学金						30228		工会经费					39907		国家赔偿费用支出
30309	奖励金						30229		福利费			7.55		39908		对民间非营利组织和群众性自治组织补贴
30310	个人农业生产补贴						30231		公务用车运行维护费			14.72		39999		其他支出
30311	代缴社会保险费						30239		其他交通费用			15.42
30399	其他对个人和家庭的补助						30240		税金及附加费用
							30299		其他商品和服务支出			2.38
人员经费合计					863.84		公用经费合计												91.11
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表
																		公开07表
部门：																		金额单位：万元
预算数										决算数
合计		因公出国（境）费	公务用车购置及运行费					公务接待费		合计	因公出国（境）费		公务用车购置及运行费					公务接待费
			小计	公务用车购置费		公务用车运行费							小计		公务用车购置费		公务用车运行费
1		2	3	4		5		6		7	8		9		10		11	12
14.72			14.72			14.72				14.72			14.72				14.72
注：本表反映部门本年度“三公”经费支出预决算情况。其中，预算数为“三公”经费全年预算数，反映按规定程序调整后的预算数；决算数是包括当年一般公共预算财政拨款和以前年度结转资金安排的实际支出。

第三部分

2021年度部门决算情况说明

一、收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度收入总计1312.19万元,支出总计1312.19万元。与2020年决算数相比,收入增加55.85万元,增加4.3%,支出增加55.85万元,增加4.3%,主要原因是机关人员增加导致开支增加。

二、收入决算情况说明

本部门2021年度收入合计1312.19万元,其中:财政拨款收入1173.66万元,占89.44%。

三、支出决算情况说明

本部门2021年度支出合计1312.19万元,其中：基本支出967.94万元,占73.77%；项目支出344.25万元,占26.23%。

四、财政拨款收入支出决算总体情况说明

本部门2021年度财政拨款收入合计1160.66万元，较2020年度相比，财政拨款收入增加90.16万元,增加7.8%。主要原因是：机关人员增加以及疫情防控支出增加。

本部门2021年度财政拨款支出合计1299.19万元，较2020年度相比，财政拨款支出增加184.69万元,增加14.22%。主要原因是：受疫情及机关人员增加导致卫生健康和社会就业保障支出增加。

五、一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

（一）财政拨款支出决算总体情况

本部门2021年度一般公共预算财政拨款支出合计1092.84万元，占本年支出合计的83.98%。与2020年度相比，增加92.84万元,增加8.4%。主要原因是：受疫情及机关人员增加导致卫生健康和社会就业保障支出增加。

（二）财政拨款支出决算结构情况

2021年度财政拨款支出1299.19万元，主要用于以下方面：一般公共服务支出1092.84万元,占84.12%；社会保障与就业支出103.53万元，占8%;医疗卫生与计划生育支出34.29万元,占2.6%,;住房保障支出0.31万元,占0.2%。

（三）财政拨款支出决算具体情况

2021年度财政拨款支出年初预算为1160.66万元，支出决算为1299.19万元，较年初预算增加11.9%。其中：

1、一般公共服务支出1160.66万元,占84.12%,较年初预算数1160.66万元持平。

2、上年度结转资金支出138.53万元，占10.66%,主要原因是人代会在年底召开，需在下年度结算。

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

2021年度一般公共财政拨款基本支出957.04万元。其中:

人员经费865.93万元,主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、医疗费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、医疗费补助、奖励金、其他对个人和家庭的补助。

公用经费91.11万元,主要包括办公费、印刷费、咨询费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业管理费、差旅费、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务招待费、专用材料费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、税金及附加费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新、公务用车购置、其他资本性支出。

七、政府性基金预算收支决算情况说明

本部门2021年度政府性基金预算收入合计0万元，较上年决算数0万元。本部门2021年度政府性基金预算支出合计0万元，较上年决算数0万元。

八、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况说明

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为14.72万元，支出决算为14.72万元，完成预算的100%。主要原因是工作增加，公务用车运行费用增加。

（二）“三公”经费财政拨款支出具体情况说明

1.因公出国（境）费预算为0万元,支出决算为0万元。

2.公务车购置费预算为0万元,支出决算为0万元。公务车运行维护费预算为14.72万元,支出决算为14.72万元，完成预算的100%。主要原因是用于基层调研,公务用车运行费增加。

（三）“三公”经费财政拨款支出决算实物量情况

2021年本部门因公出国（境）共计0个团组,0人;公务用车购置0辆,公务车保有量为3辆（含已移交、报废、拍卖车辆0台，待收到相关处置文件后再做下账处理）。

九、其他需要说明的事项

（一）机关运行经费情况说明。

2021年本部门机关运行经费支出91.11万元,机关运行经费主要用于开支办公费、公务车运行维护费、信息网络购置更新费等。机关运行经费较2020年93.65万元，减少2.54%,主要原因是会议费用等划入市人大代表活动及培训费（含公务接待费）。机关运行经费支出口径应在专业名词解释中予以说明。

（二）政府采购支出情况的说明。

2021年本部门政府采购支出总额4.71万元，其中：政府采购货物支出4.71万元。主要用于单位部分办公设施陈旧和增加工作人员，添置办公用品。

（三）国有资产占用情况的说明。

截至2021年12月31日,本部门共有车辆3辆,其中:机要通信用车1辆，应急保障用车2辆。单价50万元以上通用设备0台（套）,单价100万元以上专用设备0台（套）。

十、关于预算绩效情况的说明

（一）部门绩效管理工作开展情况

根据预算绩效管理要求，市人大办公室组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评，涉及资金344.25万元，占一般公共预算项目支出总额的100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果

市人大办公室在2021年度部门决算中反映“代表活动、履职补助及培训费”“常委会主任及各委员会调研经费”“代表资料报刊资料征订、印刷费及经费补助”“物业管理费及临聘人员工资”“地方立法评审费及政府机关法律顾问费”项目自评结果。

1.“代表活动、履职补助及培训费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数为139万元，执行数118.8万元，完成预算的85.47%。项目绩效目标完成情况：受疫情影响，代表履职培训减少。

2.“常委会主任及各委员会调研经费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分90分。项目全年预算数为124万元，执行数187.61万元，完成预算的151.3%。项目绩效目标完成情况：加开2次人大常委会（例会），对2020年人代会产生费用，在2021年由上年度结转资金支出。

3.“代表资料报刊资料征订、印刷费及经费补助”“物业管理费及临聘人员工资”“地方立法评审费及政府机关法律顾问费”项目自评综述：根据年初设定的绩效目标，项目自评得分80分。项目全年预算数为50万元，执行数37.84万元，完成预算的75.68%。项目绩效目标完成情况：受疫情影响，缩减支出。

部门（单位）整体支出绩效自评表
							（2021年度）
部门（单位）名称			平凉市人大常委会办公室
部门（单位）整体支出（万元）					年初预算数		全年预算数（A）			实际支出数（B）		执行率（B/A）					分值			得分
			全年支出		1173.66		1173.66			1301.29		110.87%					10			9
			其中：基本支出		860.66		860.66			957.04		111.2%					—			—
			项目支出		313		313			344.25		109.98%					—			—
年度总体绩效目标完成情况			预期目标							目标实际完成情况
			目标1：保障人民代表大会常务委员会依法履行职能，发展社会主义民主，推进依法治国。							目标1完成情况：确保依法行使各项职权，助推经济社会高质量发展。
			目标2：保障市五届人大一次会议和各次人大常委会等会议正常召开。							目标2完成情况：确保会议正常运行。
年度绩效指标完成情况			一级指标		二级指标		三级指标			年度指标值		实际完成值		分值			得分			偏差原因分析及改进措施
			部门管理		资金投入		基本支出预算执行率			100%		99.46%		5			4			缩减支出，加强预算执行
							项目支出预算执行率			100%		162.82%		5			3			加开常委会和人代会
							“三公经费”控制率			100%		100%		5			5
							专项经费支出安排合理性			100%		100%		5			5
					财务管理		财务管理制度健全性			100%		100%		5			5
							资金使用合规性			100%		100%		5			5
年度绩效指标完成情况			部门管理		采购管理		政府采购合规性			100%		100%		4			4
					人员管理		人员编制合规性			100%		100%		4			4
							人事管理制度健全性			100%		100%		4			4
					资产管理		资产管理制度健全性			100%		100%		4			4
							资产清查情况			100%		100%		4			4
			履职效果		部门履职目标		产出数量指标			100%		100%		5			5
							产出质量指标			100%		100%		5			5
							产出时效指标			100%		100%		5			5
							产出成本指标			100%		100%		5			5
					部门效果目标		经济效益指标			100%		100%		5			5
							社会效益指标			100%		100%		5			5
							生态效益指标			100%		100%		5			5
							可持续影响指标			100%		100%		5			5
			服务对象满意度		办公室领导的满意度					100%		100%		5			5
					市人大代表的满意度					100%		100%		5			5
合计																	97
其他需要说明的问题：请在此处简要说明中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现的问题及其所涉及的金额，如没有填无。
2021年平凉市人大常委会办公室预算项目支出绩效自评表
项目名称		专项经费
主管部门		平凉市人大常委会办公室									实施单位				平凉市人大常委会办公室
项目资金（万元）						年初预算数		全年预算数			全年执行数				分值			执行率			得分

		年度资金总额				313		313			344.25				10			162.82%			9
		其中：当年财政拨款				313		313			344.25				10			162.82%			—
		上年结转资金																			—
		其他资金																			—
年度总体目标	预期目标										实际完成情况
	目标：保障市五届人大一次会议以及召开市人大常委会会议等会议和机关正常运行。										切实保障了会议及机关正常运行。
绩效指标	一级指标	二级指标		三级指标					年度指标值		实际完成值		分值			得分			偏差原因分析及改进措施
	产出指标	数量指标		召开人代会					至少1次		2		20			20
				召开常委会会议					≥6次		8		10			10
				召开专题会议					≥5次		8		10			10


		时效指标		会议按期召开					≥95%		100%		10			10
				会议完成会议议程					≥100%		100%		10			10

		社会效益指标经济效益指标成本指标		对经济社会各项工作					有所促进		有所促进		10			10
				群众对人大工作的认可度					有所提高		有所提高		10			10
		服务对象满意度指标可持续影响指标		办公室领导的满意度					100%		100%		10			10
				市人大代表的满意度					100%		100%		10			10

分总																100
注：1.其他资金包括中央补助、各级财政资金共同投入到同一项目的自有资金、社会资金等。2.绩效自评采取打分评价形式，满分为100分，各部门可根据指标的重要程度自主确定各项三级指标的权重分值，各项指标得分加总得出该项目绩效自评的总分（中央和省委巡视、各级审计和财政监督中发现问题的酌情扣分），各项指标得分最高不能超过该指标分值上限，原则上一级指标分值统一设置为：产出指标50分、效益指标30分、满意度指标10分、预算资金执行率10分。如有特殊情况，除预算资金执行率外，其他指标权重可作适当调整，但总分应为100分。3.本表资金使用单位按具体项目填报，主管部门按二级项目汇总绩效目标，对于定量指标，绝对值直接累加计算，相对值按照资金额度加权平均计算；定性指标根据指标完成情况分为：全部或基本达成预期指标、部分达成预期指标并具有一定效果、未达成预期指标且效果较差三档，分别按照100%-80%（含）、80%-60%（含）、60%-0%合理填写完成比例。

第四部分名词解释

一般公共预算财政拨款收入：指市级财政当年拨付的资金。

事业收入：事业收入是指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

经营收入：事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”以外的收入。

用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

年初结转和结余：指以前年度尚未完成，结转到本年度按有关规定继续使用的资金。

结余分配：指单位当年结余的分配情况。根据《关于事业单位提取专用基金比例问题的通知》（财教[2012]32号）规定，事业单位职工福利基金的提取比例，在单位年度非财政拨款结余的40%以内确定，国家另有规定的从其规定。

年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。

一般公共服务：指***（单位名称）用于保障机构正常运行、开展财政管理活动的支出。

社会保障和就业：指***（单位名称）用于离退休人员的经费。

住房保障支出：指按照国家政策规定用于住房改革方面的支出。

住房公积金：指按照国家统一规定，依据市上确定的比例为在职职工缴存的长期住房储金。

基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。

商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。

对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。

其他资本性支出（支出经济分类科目类级）：反映非各级发展与改革部门集中安排的用于购置固定资产、战略性和应急性储备、土地和无形资产，以及构建基础设施、大型修缮和财政支持企业更新改造所发生的支出。

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